Objetivo | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarcan los roles de la Oficina Asesora de Control Interno, como lo son el Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y la Relación con Entes externos de control. |
Alcance | Aplica a todos los procesos de la Universidad. |
Líder(es) | Rector |
Gestor(es) | Oficina de Control Interno |
Planear Definir el programa anual de auditorías y los planes de las mismas. | ||
Hacer Desarrollar el Plan de Auditorías y realizar los seguimientos según Programa de Auditoria. | ||
Verificar Controlar el cumplimiento al programa anual de auditorias y seguimientos además de Evaluar el Plan de Acción Auditorias y Autoevaluación. | ||
Actuar Reformular el programa de Auditorias para aprobación del CCCI, Establecer Acciones de Mejora. |
Evaluación y Control (EC)
Caracterización
Procedimientos
EC-PR-001, Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - PAAS
EC-PR-002, Ejecución de Auditorías y Seguimientos
EC-PR-003, Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Formatos
EC-PR-005-FR-001, Programa de Auditoría
EC-PR-005-FR-002, Plan de Auditoría
EC-PR-002-FR-004, Informe de Auditoría y Seguimiento
EC-PR-003-FR-005, Plan de Mejoramiento
EC-PR-002-FR-006, Lista de Chequeo de Documentos Expedientes de Auditorias y Seguimientos
EC-PR-002-FR-007, Carta de Representación
EC-FR-008, Compromiso Ético del Auditor Interno