| Objetivo | Articular y fortalecer la Gestión de los subsistemas que integran el Sistema Integrado de Gestión, a través de un análisis sinérgico que permita establecer planes de Mejoramiento Continuo, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos Institucionales. |
| Alcance | Inicia con la definición de las directrices de la Estructura Integral del SIGUD y termina con la Implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento. |
| Líder(es) | Rector |
| Gestor(es) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control |
| | | Planear Definir las directrices de calidad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital (SIGUD). Formulación del plan de acción del SIGUD. |
| | Hacer Definir Política y Objetivos de Calidad. Documentar el SIGUD con base en la Guía de Normalización. Asesorar a todos los gestores y líderes de proceso en la implementación del SIGUD, así mismo a los responsables de la formulación de los planes de acción de los subsistemas. Socializar los avances de la implementación y todo lo relacionado al establecimiento de los subsistemas. Apoyar la identificación y seguimiento a la Gestión de Riesgos. | |
| | Verificar Realizar el seguimiento a los planes de acción del SIGUD. Analizar resultados de medición en el tablero de control de procesos. Gestionar la revisión por la dirección del SIGUD. | |
| | Actuar Ajustar los Planes del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital conforme al Informe resultante del Seguimiento. Formular y Gestionar las Acciones a tomar con el destino a la mejora. |
Gestión Integrada (GI)
Caracterización
Manuales
GI-MG-001, Manual de Administración del Riesgo
Procedimientos
GI-PR-001, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control del SIGUD
GI-PR-002, Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
GI-PR-003, Identificación de Producto y/o Servicio No Conforme
GI-PR-004, Plan de Mejoramiento
GI-PR-005, Elaboración y Control de Documentos
Guías
GI-GUI-001, Guía de Normalización de Documentos para el Sistema Integrado de Gestión
GI-GUI-002, Guía para la Construcción de Indicadores Sistema Integrado de Gestión SIGUD
GI-GUI-003, Guía para Levantamiento del Plan de Mejoramiento de la Universidad Distrital
GI-GUI-004, Guía para la Realización de la Revisión por Dirección
Instructivos
GI-GUI-001-IN-001, Instructivo para la Elaboración de Procedimientos en la Herramienta Bizagi
GI-GUI-003-IN-002, Instructivo Para la Elaboración de Planes de Mejoramiento en la Plataforma Odoo
Formatos
GI-MG-001-FR-001 Formato Matriz Análisis DOFA Contexto Interno y Externo
GI-PR-001-FR-002, Formato Planificación de Actividades
GI-GUI-002-FR-003, Cuadro de Mando Integral
GI-GUI-002-FR-004, Hoja de Vida Indicadores
GI-PR-003-FR-005, Formato Producto y Servicio No Conforme
GI-GUI-003-FR-006, Formato Análisis de Causas
GI-MG-001-FR-007, Formato para Determinar el Impacto de los Riesgos de Corrupción
GI-PR-004-FR-008, Formato Acciones Correctivas
GI-PR-004-FR-009, Formato Acciones Preventivas
GI-FR-010, Formato Acta de Reunión
GI-FR-011, Formato Planilla de Asistencia
GI-PR-005-FR-012, Formato Solicitud Elaboración, Modificación o Eliminación Documental
GI-FR-013, Listado Maestro de Documentos
GI-MG-001-FR-014, Mapa Integral de Riesgos
GI-GUI-001-FR-015, Formato de Caracterización de Proceso
GI-GUI-004-FR-016, Formato para Registro de la Información de Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión
GI-PR-002-FR-017, Normograma por Procesos
GI-PR-001-FR-018, Plan de Mejoramiento