| Objetivo | Articular y consolidar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital y su marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el fin de garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para la consecución de resultados y satisfacción de la Comunidad Universitaria y los Grupos de Valor, a través de acciones orientadas a la implementación de las Dimensiones, Políticas y Procesos que lo componen, de tal manera que se logre un aumento en cinco puntos en el Índice de Desempeño Institucional actual, IDI, en la evaluación del FURAG al año 2021. |
| Alcance | Inicia con la definición de las directrices de la Estructura Integral del SIGUD y termina con la Implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento. |
| Líder(es) | Rector |
| Gestor(es) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control |
| | | Planear Definir las directrices de calidad del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital (SIGUD). Formulación del plan de acción del SIGUD. |
| | Hacer Definir Política y Objetivos de Calidad. Documentar el SIGUD con base en la Guía de Normalización. Asesorar a todos los gestores y líderes de proceso en la implementación del SIGUD, así mismo a los responsables de la formulación de los planes de acción de los subsistemas. Socializar los avances de la implementación y todo lo relacionado al establecimiento de los subsistemas. Apoyar la identificación y seguimiento a la Gestión de Riesgos. | |
| | Verificar Realizar el seguimiento a los planes de acción del SIGUD. Analizar resultados de medición en el tablero de control de procesos. Gestionar la revisión por la dirección del SIGUD. | |
| | Actuar Ajustar los Planes del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital conforme al Informe resultante del Seguimiento. Formular y Gestionar las Acciones a tomar con el destino a la mejora. |
Gestión Integrada (GI)
Caracterización
Manuales
GI-MG-001, Manual de Gestión para la Administración del Riesgo
Procedimientos
GI-PR-001, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control del SIGUD
GI-PR-002, Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
GI-PR-003, Identificación de Producto y/o Servicio No Conforme
GI-PR-004, Plan de Mejoramiento
GI-PR-005, Elaboración y Control de Documentos
Guías
GI-GUI-001, Guía de Normalización de Documentos para el Sistema Integrado de Gestión
GI-GUI-002, Guía para la Construcción de Indicadores Sistema Integrado de Gestión SIGUD
GI-GUI-003, Guía para Levantamiento del Plan de Mejoramiento de la Universidad Distrital
GI-GUI-004, Guía para la Realización de la Revisión por Dirección
Instructivos
GI-GUI-001-IN-001, Instructivo para la Elaboración de Procedimientos en la Herramienta Bizagi
GI-GUI-003-IN-002, Instructivo Para la Elaboración de Planes de Mejoramiento en la Plataforma Odoo
Formatos
GI-MG-001-FR-001 Formato Matriz Análisis DOFA Contexto Interno y Externo
GI-PR-001-FR-002, Formato Planificación de Actividades
GI-GUI-002-FR-003, Cuadro de Mando Integral
GI-GUI-002-FR-004, Hoja de Vida Indicadores
GI-PR-003-FR-005, Formato Producto y Servicio No Conforme
GI-GUI-003-FR-006, Formato Análisis de Causas
GI-MG-001-FR-007, Formato para Determinar el Impacto de los Riesgos de Corrupción
GI-PR-004-FR-008, Formato Acciones Correctivas
GI-PR-004-FR-009, Formato Acciones Preventivas
GI-FR-010, Formato Acta de Reunión
GI-FR-011, Formato Planilla de Asistencia
GI-PR-005-FR-012, Formato Solicitud Elaboración, Modificación o Eliminación Documental
GI-GUI-001-FR-013, Listado Maestro de Documentos
GI-MG-001-FR-014, Mapa Integral de Riesgos
GI-GUI-001-FR-015, Formato de Caracterización de Proceso
GI-GUI-004-FR-016, Formato para Registro de la Información de Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión
GI-PR-002-FR-017, Normograma por Procesos
GI-PR-001-FR-018, Plan de Mejoramiento
GI-MG-001-FR-019, Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos